临东医保发〔2021〕23号

各定点零售药店，局机关各相关科室：

为进一步加强和规范定点零售药店管理，提高医疗保障基金使用效率，更好地保障广大参保人员权益，履行医疗保障部门监管职责，根据《中华人民共和国社会保险法》、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《中华人民共和国药品管理法》、国家医疗保障3号令《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》及临沂市定点零售药店《医疗保障局服务协议（试行）》等，现就每年对定点零售药店进行一次全面检查特制定本实施方案。

一、目标任务

坚持以人民健康为中心，遵循保障基本、公平公正、权责明细的原则，加强医疗保障精细化管理，加强和规范定点零售药店管理，规范药店服务行为，进一步提高医疗保障基金使用效益，对全区范围内定点零售药店每年12月底前开展一次全面检查。

二、法律法规政策依据

《中华人民共和国社会保险法》、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《中华人民共和国药品管理法》、国家医疗保障3号令《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》及临沂市定点零售药店《医疗保障局服务协议（试行）》

三、组织保障

对定点零售药店年度全面检查工作由基金监管科牵头负责，定点信息科、职工待遇科参与支持。检查工作成立领导小组，分管基金监管副局长任组长，相关科室负责人任副组长，科室人员任成员。（见附件1）。

四、检查内容

1.定点零售药店资质、人员配备情况

2.现场核查定点零售药店营业执照、药品经营许可证等资质证书是否齐全，单位名称、注册地址、执业药师、法定代表人、主要负责人或实际经营人、药品经营范围是否符合要求，是否与医保系统登记信息一致。

3.现场核查具备相关资质、证书的人员是否长期在岗，是否配备专兼职管理人员。

（二）内部管理制度及医保政策宣传

1.是否合理悬挂医保业务内部管理制度，是否在显著位置悬挂统一格式的定点零售药店标识。

2.是否在店内张贴“杜绝医保个人账户资金非法消费”、“省内职工医保个人账户一卡（码）通行”等标识，按照医保部门要求及时对医保政策做好宣传。

（三）业务管理情况

1.营业执照及许可证规定的药品、器械等物品是否是从市场监管部门规定的渠道购进，是否建立“进、消、存”登记台账，物品随货同行单是否齐全，做到帐、票、货相符。

2.所售物品是否遵循药品价格政策，是否明码标价，药品费用清单是否与实际购买药品一致，费用清单是否保存完备。

3.所售处方药品是否有医师签章的处方，处方及购药情况是否保存完备。

4.是否配备专人妥善保管和使用社会保障卡POS机（医保电子凭证扫码器），是否存在转借、改变使用场地等情况。

5.是否做到持卡购药人证相符，大额单笔消费满500元的，是否登记齐全。

6.药品、医用器械、医用耗材等商品是否分类管理、分区摆放。是否违规摆放、销售、赠送、换购化妆品、食品（特医食品、蓝帽保健食品除外）、健身器材、工艺美术、家用电器等与医疗保险政策规定无关的生活用品及治疗保健、辅助治疗无关的消字号商品。

以上各项存在违规情况将依据临沂市定点零售药店《医疗保障服务协议（试行）》进行相关处理。

附件1：定点零售药店年度检查领导小组

附件2：临沂市河东区定点零售药店年度检查现场检查表

临沂市河东区医疗保障局

2021年9月23日

附件1：

定点零售药店年度检查领导小组

组 长：张萍

副组长：王新、石增炜、尤晓霞

成 员：诸葛银、石晓洁、王维春、张超、崔超杰、于佳立、秦西林、赵磊、周亚楠、李佳瑶

附件2：

临沂市河东区定点零售药店年度检查现场检查表